Carga fiscal en EE.UU.: guía completa [2021].

Formado por impuestos: federales, estatales y municipales, que se cobran sobre productos y servicios.

A medida que se recaudan impuestos, los organismos responsables deben aplicarlos en sectores como: salud, educación, transporte, entre otros.

En este artículo verá que la carga fiscal en Estados Unidos varía de un estado a otro, y como no es diferente en Brasil, algunos estados, por estar más desarrollados, tienen un mayor porcentaje de recaudación del PIB.

Carga fiscal de EE. UU. X Brasil

Sabemos que Estados Unidos se encuentra entre las economías más grandes del mundo, en 2019, su PIB alcanzó los 21.433,23 mil millones de dólares.

En el mismo año, el PIB de nuestro país fue de R $ 7.256,93 mil millones.

Realizando la conversión a dólares para ese año, podemos concluir que la carga tributaria en Estados Unidos es doce veces mayor que la carga tributaria en Brasil.

Los estados de California, Texas, Nueva York y Florida son los que tienen el PIB más alto en la carga fiscal estadounidense.

La carga fiscal brasileña es bien conocida por el peso que tiene en el bolsillo de todos.

Y no es por nada; ¡Es una de las mayores cargas fiscales del mundo!

Precisamente por eso, los precios de los productos y el costo de vida, en general, de otros países como Estados Unidos, llaman la atención de los brasileños y siempre generan esos comentarios como “Si viviera en Estados Unidos, estaría bien”. apagado”.

Lo que muchos brasileños no saben es que para los estadounidenses el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) varía entre el 10% y el 39,60%.
En el caso de la carga fiscal de las empresas, es muy importante saber en qué estado americano se encuentra.

Como EE. UU. Es una federación que realmente da independencia a sus estados, cada ubicación tendrá su propia particularidad a la hora de recaudar impuestos.

Todo ello, para asegurar el funcionamiento de la máquina pública, al mismo tiempo, sirviendo de incentivo para que nuevas empresas se instalen en estados con menos impuestos para que puedan, así, generar más puestos de trabajo para la población y mover la economía local. .

A continuación, presentamos una pequeña guía sobre cómo funcionan estos impuestos para las empresas y la población en general en los estados más populares de EE. UU.

¡Entonces vamos!

¿Qué son los impuestos estadounidenses?

La composición de la carga tributaria en EE. UU. Se basa en un 82,57% de su recaudación centrada en: ingresos, utilidades, plusvalías, nómina y propiedad (clases privilegiadas de la nación norteamericana) y solo un 17,43% centrado en bienes y servicios (arroz , frijoles, medicinas, transporte).

Por lo tanto, puede ver que el borde de la economía, donde realmente ocurre el trabajo, es mucho más libre para realizar sus actividades sin grandes impuestos.

A continuación presentaremos en detalle las características de cada uno:

Impuestos federales

El impuesto sobre la renta federal es un impuesto sobre la renta federal que grava los ingresos de los ciudadanos estadounidenses cada año.

Este impuesto es la mayor fuente de ingresos para el gobierno federal de los EE. UU., Con tasas que oscilan entre el 10% y el 39,60%, y el impuesto más alto recae sobre quienes tienen los ingresos más altos.

Impuesto sobre la renta

Los impuestos también se gravan sobre los ingresos anuales, la diferencia es que la tasa de este impuesto varía de una región a otra, y algunos estados ni siquiera necesitan cobrar el impuesto.

Al igual que el impuesto sobre la renta federal, este impuesto también tiene un “grado fiscal” en la mayoría de los estados.

Impuestos de ventas

Una vez que comprenda cómo funcionan los impuestos sobre la renta federales y estatales, es hora de aprender más sobre el impuesto sobre las ventas.

Puede comparar el impuesto a las ventas con el ICMS pagado en Brasil, pero hay una diferencia, la tasa de impuesto para este último varía de un estado a otro, como se discutió anteriormente.

En el caso de los productos, la fiscalidad es más transparente.

Por ejemplo, si compra un producto que cuesta $ 20 y tiene una tasa de impuesto sobre las ventas del 12%, solo paga $ 18.

Impuestos estadounidenses por estado.

A continuación se muestra una lista de algunos estados estadounidenses y sus respectivos porcentajes de cargas fiscales en los “Impuestos sobre las ventas”:

Francisco: 8,5%

California: 8,38%

Arkansas: 8,61%

Rhode Island: 7%

Indio: 7%

Orlando: 6,5%

Miami: 7% (en algunas regiones puede llegar al 6%)

Miami Beach: 7%

Chicago: 9,5%

Florida: 7%

Wisconsin: 5%

Alabama: 8,45%

Nueva York: 8,875%

Las Vegas: 8,25% En el área metropolitana de San Francisco, por ejemplo, la gente paga un promedio de aproximadamente $ 0,31 en impuestos por cada dólar gastado en bienes y servicios como alimentos o ropa (la tercera tasa más baja entre los 50 estados de EE. UU.) .

En otras palabras, un estado como San Francisco puede tener una carga fiscal menor que otros estados.

Sin embargo, ¡este no es el único factor a tener en cuenta si vas a iniciar tu actividad empresarial en los Estados Unidos de América!

El solo hecho de pensar en la carga fiscal en los EE. UU. Que usted y su empresa pagarán puede ser un tiro en el pie y, lo que es peor, ¡el factor decisivo para que su empresa fracase!

Las ciudades que tienen un nivel de vida más alto pueden tener impuestos más altos al tiempo que ofrecen compradores dispuestos a pagar más por servicios de mayor calidad.

Otro punto es que, quizás, tu público objetivo esté precisamente en estas ciudades.

Y considerando todas las ganancias que obtendrá, vale la pena pagar impuestos más altos.

La visión del emprendedor debe ser muy aguda a la hora de tomar estas decisiones.

No se deben ignorar las tasas y los tipos impositivos, pero también se deben considerar otros factores, como los costos de transporte y logística, el público objetivo y el tipo de mercado.

Todo esto influirá directamente en el éxito de su negocio.

También es importante no olvidar valorar el momento adecuado para declarar también el impuesto sobre la renta en EE. UU. Para las personas físicas, ya que el emprendedor aumentará sus ingresos a medida que su negocio crezca.

Impuesto de importación de EE. UU.

Sabemos que Estados Unidos es uno de los principales socios comerciales de Brasil.

Los productos que se importan de los EE. UU. Son muy deseados por los brasileños.

Datos de una encuesta realizada en 2019, muestran que entre los principales productos importados de EE. UU. Se encuentran:

• Fuelóleos de petróleo o minerales bituminosos.
• carbón
• Instalaciones y equipos de ingeniería civil y construcción, y sus partes
• Medicamentos, incluidos los veterinarios.
• Y muchos otros productos. EE. UU., Por su parte, tiene una política de importación, por lo que si estás pensando en exportar tus productos allí, debes estar pendiente de estos temas.

Es importante verificar si su producto está sujeto a impuestos de importación.

Es bueno dejar en claro que los compradores se sentirán atraídos por las importaciones que tengan el precio más favorable.

Estados Unidos tiene acuerdos bilaterales con más de 80 países, algunos como: Alemania, Inglaterra, Argentina, Chile, Canadá, entre otros.

Destacando que los acuerdos pueden cambiar.

En el portal de Siscomex, puede realizar una simulación de exportación.

Es importante destacar el apoyo de un socio logístico, ayudar y determinar la clasificación arancelaria que aplica a su producto.

Pero ahora que lo hemos cubierto todo, tiene más herramientas y datos para enriquecer el plan de acción de su empresa en EE. UU.

¡Y no olvide contar con el Showroom global cuando muestre sus productos o servicios al público estadounidense!